龍巖經濟技術開發區-2020年度龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管理委員會部門決算

單位決算

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2020年度龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管理委員會部門決算

日期：2021-08-20 05:15 字號：大中小

　　第一部分單位概況 ..............................

　　一、單位主要職責 ...................................

　　二、部門決算單位基本情況 ..........................

　　三、單位主要工作總結...............................

　　第二部分 2020年度部門決算表 .......................

　　一、收入支出決算總表 ...............................

　　二、收入決算表 ............................ .......

　　三、支出決算表 ...................................

　　四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............... ..

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.......

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.................

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明 .................

　　一、收入支出決算總體情況說明 .......................

　　二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

　　三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 ..................... .................... ......

　　四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明........

　　五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

　　六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ......... ...................... ...... .. ......

　　七、預算績效情況說明...................... ...... ..

　　八、其他重要事項情況說明...................... ......

　　第四部分名詞解釋 .................................

　　第一部分單位概況

　　一、單位主要職責

　　龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會部門的主要職責是：

　?。ㄒ唬┴撠熦瀼貒液褪≈С职l展經濟技術開發區和高新技術產業開發區的法律、法規和方針政策；組織起草經開區（高新區）有關政策規定并經批準后組織實施。

　?。ǘ┭芯繑M定經開區（高新區）發展戰略、經濟社會發展規劃和年度計劃；研究擬定經開區（高新區）科技創新和科技服務體系建設的政策和措施。

　?。ㄈ┴撠熃涢_區（高新區）紅線范圍內產業用地的規劃利用、建設工程、生態環保、市政公用設施、房地產、人防等建設和管理工作。

　?。ㄋ模┕芾斫涢_區（高新區）的財政、稅收、金融和國有資產，建立一級財政、一級金庫，實行獨立的預決算體制。

　?。ㄎ澹┌匆幎嘞薰芾斫涢_區（高新區）企業的進出口業務和對外經濟技術合作，處理和協助經開區（高新區）的涉外事務；負責組織招商、項目引進等工作。

　?。┴撠熦瀼貓绦袊医y計政策、規劃、基本統計制度和標準，負責經開區（高新區）統計工作。

　?。ㄆ撸┩瓿墒形?、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位基本情況

　　從決算單位構成看，本單位包括9個內設機構，其中：列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱	單位性質	在職人數
龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管理委員會	行政單位	73

　　三、單位主要工作總結

　　2020年，龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管理委員會主要任務是：按照“一市兩區三組團”布局，重點圍繞壯大產業一條主線，突破招商引資和體制機制兩大難題，著力提升基礎設施、企業服務、黨的建設三大重點，統籌東肖、紅坊、高陂三大片區綜合發展，突出高陂片區“五園五路兩配套”建設、強化紅坊高端產業集聚，全力打造“經濟增長極、城市拓展區”。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

　?。ㄒ唬┊a業發展提質。構建“123”新產業體系，主導產業轉型升級，2020年實現工業固定資產投資比增51.1%，全市排名第一，技改投資、先進制造業投資分別比增31.5%、41%，全市排名前三。新興產業“有中生新”，主動承接粵港澳大灣區產業轉移，引入一批差異化、高端化生產型企業，其中，電子信息類項目7個，醫藥類項目7個，新材料類項目4個?？萍紕撔鲁掷m賦能。新增國家高新技術企業20家，占全市新增數28.8%（全市新增66家）；省級創新平臺3個，占全市新增數42.8%（全市新增7個），其中省重點實驗室1個，占全市新增數50%（全市新增2個）；申請發明專利、授權發明專利、有效發明專利分別比增41.62%、16.13%、34.16%，均排名全市前三。

　?。ǘ╉椖拷ㄔO提速。2020年，13個省市重點項目完成投資48.5億元、完成計劃的115%，其中，龍馬環衛擴建二期、聚紳藥業等7個項目開工，開工率140%，全市排名第一，標茂高端玻璃深加工項目推行“拿地即開工”模式，從落地到開工比常規模式縮短至少80天。3個“重中之重”項目完成投資7.53億元，完成計劃的124.3%，全市排名第一。。

　?。ㄈ┱猩塘Χ忍釞n。2020年，實現簽約項目54個，總投資106.5億元，簽約項目開工率88.89%，排名全市第三，竣工率74.09％，排名全市第一，其中，引進了日永智能影像半導體生產基地等10億元以上項目3個，強綸新材料技術創新中心等2個項目在中國航天大會簽約。出臺了《招商引資優惠政策》《招商項目落地獎勵辦法》等7個招商政策文件，抽出二級績效10%統籌獎勵招商人員，調整充實全區三分之一人員到招商一線，設立4個專業招商部分區域招商。

　?。ㄋ模┴斦罩嵝?。2020年，實現財政總收入比增3.6%，全市排名第三，其中，地方級財政收入比增10.4%，全市排名第一?？偛拷洕劳兄榻髲B，對接字節跳動“人工智能AI基礎數據服務”等項目，新引進智康光熱等企業21家，累計入駐企業108家，實現稅收約2.7億元。積極防控金融風險，采取壓減支出，科學處置存量資產、提前置換政府債務，降低綜合成本至4.8%，年內節約融資成本0.95億元。經發集團主體信用評級提升至AA級，首期3億元債券成功發行。通過法律手段，無償收回原凱鮑重工閑置4年多的277畝用地，節支1.25億元，成為全省首個無償收回土地使用權的成功案例。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　?。ú块T決算公開表由部門決算網絡版公開任務系統導出）

　　一、收入支出決算總表

收入支出決算總表
		公開01表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會		單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	項目(按支出功能分類)	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	3,211.47	一、一般公共服務支出	1,753.19
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	130.21
		九、衛生健康支出	42.75
		十、節能環保支出	4.51
		十一、城鄉社區支出	907.41
		十二、農林水支出	7.00
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出	64.77
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出	165.60
		十九、住房保障支出	124.61
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出	31.90
		二十三、其他支出	145.00
		二十四、債務還本支出	0.00
		二十五、債務付息支出	0.00
		二十六、抗疫特別國債安排的支出	0.00
本年收入合計	3,211.47	本年支出合計	3,377.77
使用非財政撥款結余		結余分配	0.00
年初結轉和結余	2,220.45	年末結轉和結余	2,054.16
總計	5,431.92	總計	5,431.92

　　注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　二、收入決算表

收入決算表
										公開02表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會									單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	合計	3,211.47	3,211.47
201			一般公共服務支出	1,598.00	1,598.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,332.00	1,332.00
2010301			行政運行	800.00	800.00
2010302			一般行政管理事務	471.00	471.00
2010305			專項業務活動	61.00	61.00
20104			發展與改革事務	50.00	50.00
2010499			其他發展與改革事務支出	50.00	50.00
20113			商貿事務	50.00	50.00
2011304			對外貿易管理	50.00	50.00
20136			其他共產黨事務支出	33.00	33.00
2013699			其他共產黨事務支出	33.00	33.00
20199			其他一般公共服務支出	133.00	133.00
2019999			其他一般公共服務支出	133.00	133.00
208			社會保障和就業支出	136.00	136.00
20805			行政事業單位養老支出	136.00	136.00
2080502			事業單位離退休	86.00	86.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	50.00	50.00
210			衛生健康支出	50.00	50.00
21011			行政事業單位醫療	50.00	50.00
2101101			行政單位醫療	50.00	50.00
212			城鄉社區支出	766.10	766.10
21202			城鄉社區規劃與管理	25.00	25.00
2120201			城鄉社區規劃與管理	25.00	25.00
21205			城鄉社區環境衛生	722.60	722.60
2120501			城鄉社區環境衛生	722.60	722.60
21206			建設市場管理與監督	18.50	18.50
2120601			建設市場管理與監督	18.50	18.50
213			農林水支出	7.00	7.00
21305			扶貧	7.00	7.00
2130505			生產發展	7.00	7.00
215			資源勘探工業信息等支出	49.90	49.90
21599			其他資源勘探工業信息等支出	49.90	49.90
2159999			其他資源勘探工業信息等支出	49.90	49.90
216			商業服務業等支出	50.00	50.00
21606			涉外發展服務支出	50.00	50.00
2160699			其他涉外發展服務支出	50.00	50.00
220			自然資源海洋氣象等支出	207.00	207.00
22001			自然資源事務	207.00	207.00
2200104			自然資源規劃及管理	207.00	207.00
221			住房保障支出	230.00	230.00
22102			住房改革支出	230.00	230.00
2210201			住房公積金	230.00	230.00
224			災害防治及應急管理支出	71.00	71.00
22401			應急管理事務	71.00	71.00
2240106			安全監管	71.00	71.00
229			其他支出	46.47	46.47
22999			其他支出	46.47	46.47
2299901			其他支出	46.47	46.47

　　注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

　　三、支出決算表

支出決算表
								公開03表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會								單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	3,377.77	1,418.64	1,959.12
201			一般公共服務支出	1,753.19	1,045.61	707.58
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,378.16	912.09	466.07
2010301			行政運行	800.82	800.82	0.00
2010302			一般行政管理事務	466.07	0.00	466.07
2010305			專項業務活動	105.04	105.04	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	6.24	6.24	0.00
20105			統計信息事務	6.55	6.55	0.00
2010599			其他統計信息事務支出	6.55	6.55	0.00
20111			紀檢監察事務	0.46	0.46	0.00
2011199			其他紀檢監察事務支出	0.46	0.46	0.00
20113			商貿事務	207.21	34.48	172.72
2011304			對外貿易管理	47.50	0.00	47.50
2011308			招商引資	155.22	30.00	125.22
2011399			其他商貿事務支出	4.48	4.48	0.00
20136			其他共產黨事務支出	27.45	0.00	27.45
2013699			其他共產黨事務支出	27.45	0.00	27.45
20199			其他一般公共服務支出	133.36	92.02	41.34
2019999			其他一般公共服務支出	133.36	92.02	41.34
206			科學技術支出	0.81	0.81	0.00
20699			其他科學技術支出	0.81	0.81	0.00
2069999			其他科學技術支出	0.81	0.81	0.00
208			社會保障和就業支出	130.21	82.06	48.15
20805			行政事業單位養老支出	130.21	82.06	48.15
2080502			事業單位離退休	48.15	0.00	48.15
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	82.06	82.06	0.00
210			衛生健康支出	42.75	42.75	0.00
21011			行政事業單位醫療	42.75	42.75	0.00
2101101			行政單位醫療	42.75	42.75	0.00
211			節能環保支出	4.51	4.51	0.00
21101			環境保護管理事務	4.51	4.51	0.00
2110199			其他環境保護管理事務支出	4.51	4.51	0.00
212			城鄉社區支出	907.41	0.00	907.41
21202			城鄉社區規劃與管理	20.00	0.00	20.00
2120201			城鄉社區規劃與管理	20.00	0.00	20.00
21205			城鄉社區環境衛生	868.91	0.00	868.91
2120501			城鄉社區環境衛生	868.91	0.00	868.91
21206			建設市場管理與監督	18.50	0.00	18.50
2120601			建設市場管理與監督	18.50	0.00	18.50
213			農林水支出	7.00	0.00	7.00
21305			扶貧	7.00	0.00	7.00
2130505			生產發展	7.00	0.00	7.00
215			資源勘探工業信息等支出	64.77	14.80	49.97
21508			支持中小企業發展和管理支出	14.80	14.80	0.00
2150899			其他支持中小企業發展和管理支出	14.80	14.80	0.00
21599			其他資源勘探工業信息等支出	49.97	0.00	49.97
2159999			其他資源勘探工業信息等支出	49.97	0.00	49.97
220			自然資源海洋氣象等支出	165.60	0.00	165.60
22001			自然資源事務	165.60	0.00	165.60
2200104			自然資源規劃及管理	165.60	0.00	165.60
221			住房保障支出	124.61	124.61	0.00
22102			住房改革支出	124.61	124.61	0.00
2210201			住房公積金	124.61	124.61	0.00
224			災害防治及應急管理支出	31.90	3.48	28.42
22401			應急管理事務	31.90	3.48	28.42
2240106			安全監管	28.42	0.00	28.42
2240199			其他應急管理支出	3.48	3.48	0.00
229			其他支出	145.00	100.00	45.00
22999			其他支出	145.00	100.00	45.00
2299901			其他支出	145.00	100.00	45.00

　　注：本表反映單位本年度各項支出情況。

　　四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表
						公開04表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會						單位：萬元
收入		支出
項目	金額	項目（按功能分類）	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款		國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	3,211.47	一、一般公共服務支出	1,753.19	1,753.19
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出	0.00	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科學技術支出	0.81	0.81
		七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00
		八、社會保障和就業支出	130.21	130.21
		九、衛生健康支出	42.75	42.75
		十、節能環保支出	4.51	4.51
		十一、城鄉社區支出	907.41	907.41
		十二、農林水支出	7.00	7.00
		十三、交通運輸支出	0.00	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	64.77	64.77
		十五、商業服務業等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地區支出	0.00	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出	165.60	165.60
		十九、住房保障支出	124.61	124.61
		二十、糧油物資儲備支出	0.00	0.00
		二十一、國有資本經營預算支出	0.00	0.00
		二十二、災害防治及應急管理支出	31.90	31.90
		二十三、其他支出	145.00	145.00
		二十四、債務還本支出	0.00	0.00
		二十五、債務付息支出	0.00	0.00
		二十六、抗疫特別國債安排的支出	0.00	0.00
本年收入合計	3,211.47	本年支出合計	3,377.77	3,377.77
年初財政撥款結轉和結余	2,213.31	年末財政撥款結轉和結余	2,047.02	2,047.02
一般公共預算財政撥款	2,213.31
政府性基金預算財政撥款	0.00
國有資本經營預算財政撥款	0.00
總計	5,424.78	總計	5,424.78	5,424.78

　　注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表　　公開05表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會			單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計		基本支出	項目支出
合計
201	一般公共服務支出	1,753.19		1,045.61	707.58
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,378.16		912.09	466.07
2010301	行政運行	800.82		800.82	0.00
2010302	一般行政管理事務	466.07		0.00	466.07
2010305	專項業務活動	105.04		105.04	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	6.24		6.24	0.00
20104	發展與改革事務	0.00		0.00	0.00
2010499	其他發展與改革事務支出	0.00		0.00	0.00
20105	統計信息事務	6.55		6.55	0.00
2010505	專項統計業務	0.00		0.00	0.00
2010507	專項普查活動	0.00		0.00	0.00
2010599	其他統計信息事務支出	6.55		6.55	0.00
20111	紀檢監察事務	0.46		0.46	0.00
2011104	大案要案查處	0.00		0.00	0.00
2011199	其他紀檢監察事務支出	0.46		0.46	0.00
20113	商貿事務	207.21		34.48	172.72
2011304	對外貿易管理	47.50		0.00	47.50
2011308	招商引資	155.22		30.00	125.22
2011399	其他商貿事務支出	4.48		4.48	0.00
20129	群眾團體事務	0.00		0.00	0.00
2012902	一般行政管理事務	0.00		0.00	0.00
20136	其他共產黨事務支出	27.45		0.00	27.45
2013699	其他共產黨事務支出	27.45		0.00	27.45
20199	其他一般公共服務支出	133.36		92.02	41.34
2019999	其他一般公共服務支出	133.36		92.02	41.34
204	公共安全支出	0.00		0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00		0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00		0.00	0.00
206	科學技術支出	0.81		0.81	0.00
20699	其他科學技術支出	0.81		0.81	0.00
2069999	其他科學技術支出	0.81		0.81	0.00
208	社會保障和就業支出	130.21		82.06	48.15
20805	行政事業單位養老支出	130.21		82.06	48.15
2080501	行政單位離退休	0.00		0.00	0.00
2080502	事業單位離退休	48.15		0.00	48.15
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	82.06		82.06	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	0.00		0.00	0.00
20808	撫恤	0.00		0.00	0.00
2080899	其他優撫支出	0.00		0.00	0.00
210	衛生健康支出	42.75		42.75	0.00
21011	行政事業單位醫療	42.75		42.75	0.00
2101101	行政單位醫療	42.75		42.75	0.00
211	節能環保支出	4.51		4.51	0.00
21101	環境保護管理事務	4.51		4.51	0.00
2110199	其他環境保護管理事務支出	4.51		4.51	0.00
212	城鄉社區支出	907.41		0.00	907.41
21201	城鄉社區管理事務	0.00		0.00	0.00
2120101	行政運行	0.00		0.00	0.00
21202	城鄉社區規劃與管理	20.00		0.00	20.00
2120201	城鄉社區規劃與管理	20.00		0.00	20.00
21205	城鄉社區環境衛生	868.91		0.00	868.91
2120501	城鄉社區環境衛生	868.91		0.00	868.91
21206	建設市場管理與監督	18.50		0.00	18.50
2120601	建設市場管理與監督	18.50		0.00	18.50
213	農林水支出	7.00		0.00	7.00
21302	林業和草原	0.00		0.00	0.00
2130205	森林資源培育	0.00		0.00	0.00
21305	扶貧	7.00		0.00	7.00
2130505	生產發展	7.00		0.00	7.00
2130599	其他扶貧支出	0.00		0.00	0.00
214	交通運輸支出	0.00		0.00	0.00
21499	其他交通運輸支出	0.00		0.00	0.00
2149901	公共交通運營補助	0.00		0.00	0.00
215	資源勘探工業信息等支出	64.77		14.80	49.97
21501	資源勘探開發	0.00		0.00	0.00
2150199	其他資源勘探業支出	0.00		0.00	0.00
21508	支持中小企業發展和管理支出	14.80		14.80	0.00
2150805	中小企業發展專項	0.00		0.00	0.00
2150899	其他支持中小企業發展和管理支出	14.80		14.80	0.00
21599	其他資源勘探工業信息等支出	49.97		0.00	49.97
2159999	其他資源勘探工業信息等支出	49.97		0.00	49.97
216	商業服務業等支出	0.00		0.00	0.00
21606	涉外發展服務支出	0.00		0.00	0.00
2160699	其他涉外發展服務支出	0.00		0.00	0.00
220	自然資源海洋氣象等支出	165.60		0.00	165.60
22001	自然資源事務	165.60		0.00	165.60
2200104	自然資源規劃及管理	165.60		0.00	165.60
221	住房保障支出	124.61		124.61	0.00
22102	住房改革支出	124.61		124.61	0.00
2210201	住房公積金	124.61		124.61	0.00
224	災害防治及應急管理支出	31.90		3.48	28.42
22401	應急管理事務	31.90		3.48	28.42
2240106	安全監管	28.42		0.00	28.42
2240199	其他應急管理支出	3.48		3.48	0.00
229	其他支出	145.00		100.00	45.00
22999	其他支出	145.00		100.00	45.00
2299901	其他支出	145.00		100.00	45.00

　　注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會								單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目　　編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目　　編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目　　編碼	科目名稱		金額


301	工資福利支出	1,127.32	302	商品和服務支出	281.80	307	債務利息及費用支出		0.00
30101	基本工資	296.71	30201	辦公費	18.45	30701	國內債務付息		0.00
30102	津貼補貼	189.71	30202	印刷費	2.05	30702	國外債務付息		0.00
30103	獎金	193.21	30203	咨詢費	0.00	310	資本性支出		6.96
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.78	31001	房屋建筑物購建		0.00
30107	績效工資	42.38	30205	水費	0.01	31002	辦公設備購置		1.96
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	57.30	30206	電費	1.17	31003	專用設備購置		0.00
30109	職業年金繳費	24.76	30207	郵電費	2.36	31005	基礎設施建設		0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	42.75	30208	取暖費	0.00	31006	大型修繕		0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新		0.00
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	16.89	31008	物資儲備		0.00
30113	住房公積金	124.61	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償		0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31010	安置補助		0.00
30199	其他工資福利支出	155.88	30214	租賃費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償		0.00
303	對個人和家庭的補助	2.56	30215	會議費	0.18	31012	拆遷補償		0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.92	31013	公務用車購置		0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	3.38	31019	其他交通工具購置		0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31021	文物和陳列品購置		0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置		3.00
30305	生活補助	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出		2.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.01	312	對企業補助		0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	52.70	31201	資本金注入		0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	0.25	31203	政府投資基金股權投資		0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31204	費用補貼		0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	13.49	31205	利息補貼		0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	83.60	31299	其他對企業補助		0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	2.56	30240	稅金及附加費用	0.00	399	其他支出		0.00
			30299	其他商品和服務支出	85.55	39906	贈與		0.00
						39907	國家賠償費用支出		0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼		0.00
						39999	其他支出		0.00
人員經費合計		1,129.88	公用經費合計						288.76

　　注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

		公開07表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會		單位：萬元
項目	行次	決算數
合計	1	40.65
1. 因公出國（境）費	2	0.00
2. 公務用車購置及運行維護費	3	37.26
其中：（1）公務用車購置費	4	23.77
?。?）公務用車運行維護費	5	13.49
3. 公務接待費	6	3.38
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出決算情況，包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
									公開08表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會								單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出	項目支出

類	款	項	欄次	1	4	7	8	11	12
			合計
本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支

　　注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

　　2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表，并說明“本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
				公開09表
單位：龍巖經濟技術開發區（龍巖高新區）管委會				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計
本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出
注：1.本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。　　2.沒有國有資本經營預算財政撥款支出的單位請公開空表，并說明“本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出”。

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年本單位年初結轉和結余2220.45萬元，使用非財政撥款結余0萬元，本年收入3211.47萬元，本年支出3377.77萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余2054.15萬元。

　?。ㄒ唬?020年收入3211.47萬元，比上年決算數減少1502.22萬元，減少31.87％，具體情況如下：

　　1. 一般公共預算財政撥款收入3211.47萬元。

　　2. 政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　3. 國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

　　4. 上級補助收入0萬元。

　　5. 事業收入0萬元。

　　6. 經營收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.其他收入0萬元。

　?。ǘ?020年支出3377.77萬元，比上年決算數減少830.73萬元，減少19.74％，具體情況如下：

　　1.基本支出1418.64萬元。其中，人員支出1129.88萬元，公用支出288.76萬元。

　　2.項目支出1959.13萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

　　2020年一般公共預算撥款支出3377.77萬元，比上年決算數減少830.73萬元，下降19.74%，具體情況如下：

　?。ㄒ唬?010301（行政運行）800.82萬元，較上年決算數減少472.41萬元，減少37.1%。主要原因，財政預算科目調整，將原屬于本科目的辦公場所租賃費、物業費等，調整為2010302（一般行政管理事務）科目列支。

　?。ǘ?010302（一般行政管理事務）466.07萬元，較上年決算數增加15.76萬元，增長3.5%，主要原因，財政預算科目調整，將原屬于2010301（行政運行）科目支出的辦公場所租賃費、物業費等調整為本科目列支。

　?。ㄈ?010305（專項業務活動）105.04萬元，較上年決算數增加42.02萬元，增長66.67%。主要原因，財政預算科目調整，將原屬于2010301（行政運行）科目支出的車輛租賃費用調整為本科目列支。

　?。ㄋ模?010399 （其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出）6.24萬元，較上年決算數減少0.49萬元。

　?。ㄎ澹?010599（其他統計信息事務支出）6.55萬元，較上年決算數減少5.9萬元。主要原因，2019年有全國性經濟普查活動，故統計支出較多，2020年無大型統計活動，故統計相關支出減少。

　?。?011199（其他紀檢監察事務支出）0.46萬元。較上年決算數減少2.08萬元。

　?。ㄆ撸?011304（對外貿易管理）47.5萬元，較上年決算數增加26萬元，增長120.9%。主要原因，2020年“五個一批”項目策劃數量比2019年增加，對應項目策劃費用相應增加。

　?。ò耍?011308（招商引資）155.22萬元，較上年決算數增加8.12萬元，增長5.52%。主要原因是2020年開發區管委會大力推進招商活動，相應招商專項經費開支增加。

　?。ň牛?011399（其他商貿事務支出）4.48萬元，較上年決算數減少3.49萬元。

　?。ㄊ?013699（其他共產黨事務支出）27.45萬元。減少2.59萬元，下降0.87%。

　?。ㄊ唬?019999（其他一般公共服務支出）133.36萬元，較上年決算數增加104.39萬元，上升360.33%。主要原因，財政預算科目調整，將各內設部門的人員經費及業務經費調整至本科目列支。

　?。ㄊ?069999（其他科學技術支出）0.81萬元，較上年決算數減少8.31萬元，下降91.1%。主要原因，2020年科技事務減少，支出下降；財政預算科目調整，應在本科目列支的科技部門人員經費調整至2019999（其他一般公共服務支出）科目列支。

　?。ㄊ?080502（事業單位離退休）48.15萬元，較上年決算數增加10.51萬元，增長27.92%。主要原因，離退休人員及老干部慰問支出增加。

　?。ㄊ模?080505（機關事業單位基本養老保險繳費支出）82.06萬元，較上年決算數增加7.52萬元，增長10.09%。主要原因，2020年調增基本養老保險繳交基數，單位部分養老保險支出增加。

　?。ㄊ澹?101101（行政單位醫療）42.75萬元，較上年決算數減少39.51萬元，下降48.03%，主要原因，部分醫療補助32.06萬元于2021年初結算。

　?。ㄊ?110199（其他環境保護管理事務支出）4.51萬元，較上年決算數減少1.51萬元。

　?。ㄊ撸?120201（城鄉社區規劃與管理）20萬元，較上年決算數增加20萬元。主要原因，2020年支出“十四五”產業規劃編制費用。

　?。ㄊ耍?120501（城鄉社區環境衛生）868.91萬元，較上年決算數減少152.03萬元，下降14.89%。主要原因，2020年公交運營補助費用比2019年減少。

　?。ㄊ牛?120601（建設市場管理與監督）18.5萬元。較上年決算數增加18.5萬元。主要原因，2020年支出水土保持方案編制費。

　?。ǘ?130505（生產發展）7萬元，較上年決算數增加7萬元。主要原因，2020年支出掛鉤貧困戶一次性生產發展幫扶資金。

　?。ǘ唬?150899（其他支持中小企業發展和管理支出）14.8萬元。較上年決算數增加14.8萬元。主要原因，2020年支出中小企業評估管理費用。

　?。ǘ?159999（其他資源勘探信息等支出）49.97萬元，較上年決算數增加31.72萬元，增長173.81%。主要原因，2020年列支“創新、創業”雙創工作專項經費支出。

　?。ǘ?200104（自然資源規劃及管理）165.6萬元，較上年決算數增加165.6萬元。主要原因，2020年支出“十四五規劃”提升規劃設計服務專項資金。

　?。ǘ模?210201（住房公積金）124.61萬元，較上年決算數減少9.53萬元，下降7.1%。主要原因，人員調動，支出相應減少。

　?。ǘ澹?240106（安全監管）28.42萬元，較上年決算數減少4.19萬元。

　?。ǘ?240199（其他應急管理支出）3.48萬元，較上年決算數減少7.76萬元，下降69%。主要原因，安全監督業務較2019年有所減少，相應支出減少。

　?。ǘ撸?299901（其他支出）145萬元，較上年決算數減少29.84萬元，下降17.07%。主要原因，在本科目列支的慰問經費和文明城市創城經費支出比2019年有所減少。

　　三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

　　五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1418.64萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經費1129.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒涃M288.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出40.64萬元，比預算數的44萬元下降7.47%。主要原因是2020年疫情原因，沒有因公出國（境）費支出，公務接待費也減少。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元，比預算數的0萬元。全年安排本部門組織的出國團組0個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。主要是2020年疫情原因，沒有因公出國（境）費支出。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出37.26萬元，比預算數的40萬元下降6.85%，主要是節約車輛購置支出，實際價格低于預算價格。其中：

　　公務用車購置費支出23.77萬元，比預算數的25萬元下降4.92%，2020年公務用車購置3輛，主要是節約車輛購置支出，實際價格低于預算價格。

　　公務用車運行費支出13.49萬元，比預算數的15萬元下降10.07%，主要是縮減公務用車運行維護費開支。截至2020年12月31日，本部門公務用車保有量為14輛。

　?。ㄈ┕珓战哟M支出3.38萬元，比預算數的4萬元下降32.40%。主要是2020年疫情原因，公務接待減少，累計接待46批次、333人次。

　　七、預算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，本單位對2020年度27個項目實施單位自評，分別是企業獎勵、高新技術企業獎勵、市政經費等項目，涉及財政撥款資金共計10086萬元。評價結果等次為“優”“良”“中”“差”的項目分別是20個、5個、0個、2個。

　　八、其他重要事項說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2020年度機關運行經費支出288.76萬元，比上年決算數增長21.85%，主要是宣傳經費及辦公室租金有所增長，其中支付原屬于2019年的部分租金。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　本部門2020年度政府采購支出總額185.91萬元，其中：政府采購貨物支出20.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出165.6萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車12輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　第四部分名詞解釋

　　一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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